Kaip užpildyti sąskaitos faktūros formą internetu? Pabandykite dabar sukurti ir užpildyti mokėjimo internetu sąskaitą faktūrą. Taip pat galite išrašyti sąskaitas faktūras apmokėjimui, atsispausdinti ir išsiųsti iki paštu, turėsite savo paskyrų duomenų bazę. Galėsite kurti aktus, sąskaitas faktūras TORG-12, sąskaitas faktūras, UPD ir spausdinti Sberbank kvitus.

Kas yra sąskaita?

Patikrinti apmokėjimui yra Pardavėjo Pirkėjui pateiktas dokumentas, kuriame yra rekvizitai apmokėjimui ir prekių ir (ar) paslaugų sąrašas. Sąskaitos apmokėjimui Klientui dažniausiai siunčiamos el.

• Paskyroje būtina nurodyti šiuos duomenis:
• organizacijos arba individualaus verslininko pavadinimas;
• TIN (ir KPP juridiniams asmenims);
• banko duomenis, atsiskaitomoji arba asmeninė sąskaita, kor. sąskaita, banko pavadinimas ir jo BIC;
• išvardytos prekės (ir paslaugos);
• visos mokėjimo sumos ir PVM tarifo.

2019 m. sąskaitos faktūros forma

Vieningos Sąskaitos formos nėra, įmonė gali savarankiškai susikurti savo Sąskaitos formą. Žemiau galite pamatyti pavyzdį ir nemokamai atsisiųsti 2019 m. sąskaitos faktūros formą.

Apmokėjimo sąskaitos faktūros pavyzdys

Kaip užpildyti sąskaitą faktūrą

Rekomendacijos, kaip pildyti sąskaitą apmokėjimui. Pageidautina naudoti šią Sąskaitos faktūros formą, nes joje gali būti nurodyti visi Pardavėjo ir Pirkėjo rekvizitai. Sąskaitos antraštėje yra logotipas, o prekių ir paslaugų sąraše papildomas stulpelis su PVM. Šioje sąskaitos faktūros formoje užpildomi šie laukai.

• Antraštėje yra logotipas, užpildomas organizacijos pavadinimas, PSRN, TIN, KPP, taip pat organizacijos adresas su indeksu. Be to, nurodomi telefono ir fakso numeriai.
• Po antrašte yra visas organizacijos pavadinimas.
• Tada nurodomi Pardavėjo ir Pirkėjo rekvizitai. Pardavėjo duomenyse turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas, adresas, TIN, KPP, PSRN, einamoji arba asmeninė sąskaita, banko pavadinimas, BIC ir korespondentinė sąskaita. Be to, galite nurodyti įmonės telefoną, faksą, el. paštą ir interneto svetainę.
• Pirkėjo duomenys gali būti pildomi visiškai analogiškai su Pardavėjo rekvizitais.
• Sąskaitos numeris nurodomas pagal organizacijos apskaitos politiką. Tai gali būti paprasta serijos numeris(nuo metų pradžios) arba specialų sudėtinį sąskaitos numerį
• Po sąskaitos numeriu ir data, dešinėje, nurodytas trumpas apibendrintas sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių ar paslaugų pavadinimas. Pavyzdžiui, „kompiuterių komponentai“, „nešiojamas kompiuteris“, „biuro technikos remontas“, „spaudos gaminių gamyba“.
• Lentelėje pateikiamos prekės ir paslaugos, savikaina, kiekis, matavimo vienetas, PVM.
• Po gaminio galite nurodyti svarbias savybes sąskaitos faktūros, pavyzdžiui, „prekių pristatymo data“, „sąskaitos apmokėjimo terminas“ ir kt.
• Sąskaitos pabaigoje turite nurodyti organizacijos vadovą ir vyriausiąjį buhalterį. Pasirašymas ir antspaudavimas yra neprivalomi, tačiau daugelis įmonių reikalauja, kad sąskaita faktūra būtų pasirašyta ir užantspauduota.

• Skaičiavimo pradžioje pildoma lentelė, primenanti pirkimo užsakymas. Jame pateikiami Pardavėjo (gavėjo) mokėjimo duomenys. Tai yra organizacijos pavadinimas, TIN, KPP, einamoji arba asmeninė sąskaita, banko pavadinimas, BIC ir korespondentinė sąskaita.
• Toliau pateikiamas sąskaitos numeris, atitinkantis organizacijos apskaitos politiką. Tai gali būti serijos sąskaitos numeris (nuo metų pradžios) arba specialus sudėtinis numeris. Nurodo sąskaitos faktūros datą.
• Pardavėjo duomenys turi būti nurodyti visiškai. Organizacijos pavadinimas, TIN, KPP, PSRN, adresas, einamoji arba asmeninė sąskaita, banko pavadinimas, BIC ir korespondentinė sąskaita. Taip pat galite nurodyti įmonės telefoną, faksą, el. paštą ir svetainę.
• Pirkėjo rekvizitai nurodomi visiškai arba sutrumpintai. Pakanka nurodyti tik organizacijos pavadinimą.
• Lentelėje pateikiamos prekės ir paslaugos, savikaina, kiekis, matavimo vienetas.
• Po prekių ir paslaugų sąrašo galite nurodyti sąskaitos faktūros duomenis, pavyzdžiui, „apmokėjimo už prekes terminas“, „pristatymo ar atsiėmimo sąlygos“ ir kt.
• Sąskaitos pabaigoje nurodomas visas organizacijos vadovo ir vyriausiojo buhalterio vardas ir pavardė. Parašas ir antspaudas yra neprivalomi, tačiau kai kurios įmonės neatsižvelgia į sąskaitas faktūras be parašo ir antspaudo.

Susikurti paskyrą internete

• Jei jums reikia nuolat kurti sąskaitas apmokėjimui, tuomet pasinaudokite mūsų paslauga Išrašyti sąskaitą faktūrą. Jame galite susikurti, atsispausdinti ir išsiųsti sąskaitą el.
• Be to, naudodamiesi mūsų paslauga galite lengvai sukurti aktą, sąskaitą faktūrą, TORG-12, UPD.
• Išbandyk dabar -

Bendraudami vieni su kitais, verslo subjektai atlieka mokėjimus pagal sudarytas sutartis pervesdami pinigus iš vienos sąskaitos į kitą. Norėdami sužinoti, kuriuos duomenis naudoti ir už ką mokama, viena santykių pusė turi išrašyti sąskaitą faktūrą apmokėjimui. Būtent naudojant šį dokumentą atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais. Žemiau galite nemokamai atsisiųsti sąskaitos faktūros formą apmokėjimui už 2019 m. Excel ir Word, taip pat susipažinti su pavyzdiniu užpildymu.

Sąskaitų faktūrų išrašymas reiškia, kad rangovas arba pardavėjas pateikia pirkėjui arba klientui specialus dokumentas, kuriame atsispindi banko rekvizitai, taip pat prekių, darbų, paslaugų sąrašas su matavimo vienetų, kiekio, vieneto kainos ir bendros sumos suskirstymu.

Ši forma už atsiskaitymus negrynaisiais pinigais išduoda ir organizacijos, ir verslininkai. Pagrindinė sąskaitos vertė yra ta, kad jos pagrindu yra užpildomi mokėjimo dokumentai, ypač mokėjimo nurodymas.

Kai ateis mokėjimas kredito įstaiga vykdymui banko darbuotojai patikrina operacijos turinį. Jei užsakymo paskirtyje yra nuoroda į apmokėjimo sąskaitą faktūrą ir (ir) sutartį, tada toks dokumentas greičiausiai bus įvykdytas kuo greičiau.

Sąskaitos vertė pardavėjui (vykdytojui) taip pat didelė. Viena vertus, subjektas tiksliai nurodo, kur turi būti pervesti pinigai už prekes ir paslaugas. Kita vertus, sąskaita turi galiojimo laiką. Tai nustato mokėjimo terminą, taip pat organizacijos įsipareigojimą saugoti prekes, išrašytas pagal sąskaitą faktūrą.

Kai atsiskaitoma už prekes, išrašytas iš anksto, tai gali leisti klientui pasinaudoti teise įsigyti prekę sena kaina iki kainos padidinimo.

Kadangi sąskaitoje faktūroje nurodyta informacija yra ir kituose šaltiniuose, pavyzdžiui, pirmiausia sutartyje, tai nėra privalomas dokumentas. Todėl šalys gali išsiversti be sąskaitų faktūrų.

Tačiau gali būti atvejų, kai sudarytose sutartyse yra sąlyga, kad atsiskaitymas turi būti atliktas pagal sąskaitą faktūrą.

Tokiais atvejais tiekėjas arba rangovas privalo pateikti kitai šaliai sąskaitą faktūrą. Mokėtojui atlikus mokėjimą pagal šį dokumentą, jis įvykdo savo mokėjimo įsipareigojimus. Juk sąskaitoje nustatomas įsipareigojimų dydis ir įvykdymo laikas. Sąskaita yra privaloma forma ir tais atvejais, kai sutartyje nėra sąlygos dėl Iš viso išlaidų pasiūlymai.

Gana dažnai praktikoje pasitaiko situacijų, kai sutartiniai santykiai yra ilgalaikiai, o nustatytais intervalais viena šalis išrašo kitai sąskaitą, kuri apmokama. Po to pirmoji šalis įvykdo savo įsipareigojimus, o mokėjimo gavėjas mėnesio pabaigoje parengia jos įvykdymo faktą patvirtinančius dokumentus.

Kaip išrašyti sąskaitą apmokėjimui

Pirkėjas ar klientas, radęs jam reikalingą prekę ar paslaugą, susisiekia su pardavėju ar klientu veikiančia įmone ir pateikia jiems prašymą. Pastarieji parengia atitinkamą sutartį ir jos pagrindu išrašo sąskaitą už reikalingas sąrašas prekės, darbai ir paslaugos.

Pirkėjas apmoka (išankstinis apmokėjimas) už jam suteiktas paslaugas ar pardavėjo (tiekėjo) išsiųstas prekes pagal apmokėjimo sąskaitą faktūrą. Šis dokumentas svarbu tiek pardavėjui, tiek pirkėjui. Taip yra dėl to, kad pagal sąskaitą faktūrą pirkėjas galės patvirtinti atlikto mokėjimo pagrįstumą. Pardavėjas naudoja sąskaitą faktūrą kaip pagrindą atsargų apskaita sandėlyje ir planuoja tolesnius pirkinius.

Nėra atsiskaitymo sąskaitos faktūros vieninga forma, todėl organizacijos gali pačios ją kurti ir panaudoti savo veikloje. Pagrindinis reikalavimas „savarankiškai“ formai – pagrindinių rekvizitų, reikalingų prekių pardavimo (paslaugų teikimo) faktui dokumentuoti, turinys. Jie apima:

• unikalus dokumento eilės numeris, nurodytas antraštėje, su jo surašymo data;
• gavėjo mokėjimo duomenys Pinigai(pardavėjas). Galima nurodyti kaip užpildymo modelį;
• mokėtojo ir gavėjo rekvizitai, nurodant TIN, visą arba sutrumpintą (pagal chartiją) organizacijos pavadinimą, taip pat pašto adresą;
• apmokamų prekių (paslaugų) sąrašas, nurodant jų pavadinimą, matavimo vienetą, kiekį ir kainą, taip pat mokesčių informaciją(jei reikia, atskirti nuo bendros prekių savikainos ir nurodyti PVM sumą).

Jei sąskaita išrašoma apmokėjimui bet kokios sutarties, užsakymo ar užsakymo pagrindu, tuomet galima nurodyti šių dokumentų rekvizitus (numerį ir datą).

Kaip Papildoma informacija taip pat galite nurodyti sandorio sąlygas. Tokie duomenys apima, pavyzdžiui, eksporto sąlygas, apmokėjimo už prekes sąlygas.

Pažymėtina, kad organizacijos tam tikrais atvejais gali naudoti standartinę formą Nr. 868 kaip apmokėjimo sąskaitą faktūrą (pagal Gairės dėl prekių priėmimo, laikymo ir išdavimo operacijų apskaitos ir registravimo, patvirtinto Rusijos Federacijos Prekybos komiteto 96.07.10 raštu Nr. 1-794 / 32-5).

Sąskaitos pildymas pagal formą Nr.868

Išrašant sąskaitą blanke Nr.868, esant galimybei, būtina užpildyti visas eilutes. Jei laukeliai paliekami tušti, juose rašomas brūkšnys.

Į reikalingos detalės formos apima:
„Tiekėjas“ - TIN, pilnas arba sutrumpintas (pagal Chartiją) prekių ir medžiagų tiekėjo (pardavėjo) organizacijos pavadinimas.

"Adresas" - pašto adresas, kontaktinis telefono/fakso numeris, tiekėjo banko rekvizitai (atsiskaitymas, korespondentinė sąskaita, banko BIC ir tiekėjo banko vieta (miestas).

„Siuntėjas ir jo adresas“ – jei tiekėjas ir siuntėjas yra tas pats juridinis asmuo, tada eilutėje rašoma „Jis“. Kitu atveju nurodomas siuntėjo TIN, visas arba sutrumpintas (pagal chartiją) pavadinimas, taip pat visas jo pašto adresas.

„Gavėjas ir jo adresas“ – TIN, pilnas arba sutrumpintas (pagal chartiją) gavėjo vardas ir pavardė bei jo pašto adresas.

„Priimta“ – nurodo sąskaitos faktūros priėmimo žymą.

„Mokėtojas ir jo adresas“ – jei mokėtojas ir gavėjas yra tas pats juridinis asmuo, tai eilutėje rašoma „Tas pats kaip ir gavėjas“. Jei ne, tada nurodomas jo TIN, visas arba sutrumpintas (pagal Chartiją) pavadinimas, visas pašto adresas, banko rekvizitai.

„Sąskaitos suma“ – gali būti užpildyta iš dalies arba visai nepildoma, „Bendras pardavimas“ eilutėje nurodant bendrą sumą.

Jei reikia, šioje formoje taip pat nurodomas pristatymo būdas, kuriam yra specialus skyrius. Jame nurodoma: paskirties ir išvykimo stotis, prekių išsiuntimo data ir būdas (pavyzdžiui, tiekėjo transporto priemonėmis), prekių pakuotės tipas (pavyzdžiui, konteineris), vienetų skaičius (pvz. pavyzdžiui, dėžių skaičius partijoje), sąskaitos faktūros arba kvito numeris (pagal kurį prekės siunčiamos), siuntos svoris.

Pagrindinėje lentelėje Standartinė forma Nr.868, nurodoma informacija apie siunčiamas prekes (pavadinimas, kiekis, kaina, savikaina, mokesčių informacija).

Galva ir Vyriausiasis buhalteris organizacijose. Be to, dokumentas gali būti pasirašytas pareigūnasįgaliota atitinkamu įsakymu ar įgaliojimu.