С помощью документа под названием «Возврат товаров поставщику» в программном продукте «1С 8.3» можно оформить возврат поставщику продукции, материалов и оборудования.

Возврат поставщику может быть 3 видов: Оборудование, Покупка, комиссия, Из переработки.

Наиболее часто используется возвращения с видом под названием «Покупка, комиссия». Его с оговорками при необходимости мы и рассмотрим на другие виды возвратов.

Введение шапки необходимого документа «1С»

В шапке нужного документа существует несколько обязательных полей, например, такие, как «Контрагент», «Договор», который привязан к «Контрагенту», а также «Валюта», «Тип цен», «Склад».

Если хотя бы одно из данных полей не будет заполнено, то документ не будет проведен (почти во всех случаях такие поля будут подчеркнуты красным пунктиром).

Теперь заполните наш только сформированный документ. Начните с «Контрагента». Постирайте его из справочника, при этом обязательно в автоматическом режиме должно заполниться поле «Договор». Поле «Договор» может быть заполнено в редких случаях. Это произойдет тогда, когда продукция в этой информационной базе не была оформлена с помощью документа с именем «Поступление» (накладная, акт).

Например, представим, что продукция, которая возвращается, в начале периода введена, как остаток, или оприходована как остаток при проведении инвентаризации. В этом случае необходимо сформировать договор в ручном режиме. Здесь необходимо отметить, что вид договора должен быть с поставщиком, потому что в противном случае его выбрать в документе будет невозможно.

Отметим, что исключением в этой ситуации будет возвращение по переработке, поскольку там вид договора должен быть с покупателем.

А «Склад» избирается именно из справочника.

С целью установления «Типа цен», нажмите на строку под полем «Склад», что имеет вид ссылки.

В случае возврата оборудования, в самой шапке документа ничего не меняется.

Как заполнить табличную часть

В табличную часть продукция добавляется с помощью клавиши «Добавить» или «Подбор». С помощью «подбора» добавлять удобнее, поскольку сразу видно, есть ли еще в остатке необходимая продукция. Кроме этого в подборе содержится еще много полезных настроек.

«Сумма» или «Цена» заполняется в ручном режиме.

Отметим, что в колонке под названием «Счет учета» в автоматическом режиме устанавливается счет из плана счетов, который настроен на конкретный вид «Номенклатуры» в регистре под названием «Счета учета номенклатуры». Например, для продукции может существовать такой счет как «41.1», для оборудования - «08.04». Если же счета в регистре не настроены, то счет нужно выбрать в ручном режиме. На закладке под названием «Расчеты» указываются счета расчетов с «контрагентом». Например, «60.01 - 76.09».

Введение на основании

В программе «1С 8.3» существует возможность ввести и заполнить документ на основе документа под названием «Поступление (акт, накладная)». В данном случае перенесутся «Склад», «Контрагент», «Тип цен» и «Договор», а также заполнятся табличная часть и поле под названием «Документ». Это, конечно, будет очень оперативно и удобно, и исключает случайные ошибки. Теперь к проведению документ практически готов. Необходимо лишь заполнить поля под названием Грузоотправитель и Грузополучатель на закладке «Дополнительно» для счета-фактуры, если само предприятие является плательщиком НДС.

Существует объективное множество причин для того, чтобы вернуть товар поставщику. Это может быть и брак продукции, и ее истекший срок годности, и нераспроданный товар, и так далее.

В программе 1С: Бухгалтерия регистрация возврата товара поставщику может осуществляться как автоматически на основании документа-поступления, так и вручную.

Оформление возврата поставщику вручную

Для того, чтобы создать документ на возврат поставщику следует пройти в раздел «Покупки». В этом разделе из представленного списка документа выбрать необходимые нам «Возвраты поставщикам».

В появившемся окне с новым документом следует сперва заполнить шапку, где следует указать:

• Дату осуществления возврата;
• Наименование организации, из которой осуществляется возврат;
• Склад, куда был отгружен товар, подлежащий возврату;
• Контрагент – это та организация, у которой товар был приобретен и куда впоследствии нужно товар вернуть;
• Договор – документ, на основании которого товар был предоставлен поставщиком;
• Документ поступления – зарегистрированный ранее в программе документ, в котором было отражено приобретение товара у поставщика.

Следующим этапом является непосредственное заполнение табличной части документа. Таблица может быть заполнена как вручную, так и автоматически. Автоматическое заполнение гораздо удобнее. Для того, чтобы заполнить табличную часть документа «Возврат поставщику» автоматически следует на панели действий табличной части нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт «Заполнить по поступлению».

В этом случае программа автоматически добавит в табличную часть документа все товары из документа поступления, который указан в шапке документа на возврат.

В том случае, если после нажатия кнопки «Заполнить» был выбран пункт «Добавить из поступления», то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.

Все появившиеся значения в таблице при необходимости можно отредактировать, например, в том случае, если понадобилось вернуть только часть товара.

Замечание 1

Если товар предоставлялся в таре, то этот факт также следует указать. В табличной части документа следует войти на вкладку «Возвратная тара» и заполнить все необходимые сведения.

Помимо этого, документ «Возврат от поставщика» содержит еще две вкладки. На вкладке «Расчеты» формируются счета, которые участвуют при движении данного документа. Вкладка «Дополнительно» содержит в себе сведения о грузоотправителе и грузополучателе, которые заполняются при необходимости.

После того, как документ был заполнен и проверен его следует провести. Для этого нужно нажать кнопку «Записать». При этом формируются проводки:

• Дт 76.02 Кт 41.01 – на сумму возвращаемых товаров;
• Дт 60.01 Кт 76.02 – возвращаемые товары переданы поставщику;
• Дт 76.02 Кт 68.02 – сумма НДС.

Еще одним шагом является заполнение счет-фактуры для поставщика. Для этого следует нажать на кнопку «Выписать счет-фактуру», которая находится внизу документа «Возврат поставщику».

Автоматическое оформление возврата поставщику

Этот способ, в отличие от описанного выше, гораздо проще и удобнее. При этом риск появления ошибки при вводе данных снижается. Для автоматического оформления возврата поставщику следует перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные)».

В появившемся списке документов на поступление нужно выбрать и открыть тот документ, по которому и следует произвести возврат. На панели действий нужного документа «Поступление товаров» следует нажать на кнопку «Создать на основании» из представленного списка выбрать пункт «Возврат товаров поставщику».

В этом случае все данные переносятся в создаваемый документ на возврат автоматически. Эти данные легко можно редактировать. Если нужно добавить товары из других документов на поступление, то для этого следует воспользоваться кнопкой «Заполнить» и выбрать «Добавить из поступления».

Пользователи типовой системы «1С:Управление торговлей»*, разработанной на 1С:Предприятие 8.3, могут столкнуться с ситуацией, когда требуется сделать возврат товара от покупателя продавцу в 1С. Оформить возврат товара поставщику в 1С УТ можно через одноименный документ – «Возврат товаров поставщику». На первый взгляд, провести возврат товара поставщику – совсем несложно, но при более детальном рассмотрении процесса, окажется, что имеется ряд нюансов. Поэтому мы детально рассмотрим шаги генерации документа в системе, а также варианты операций возвратов.

*Наша рабочая конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред. 11 (11.4.3.126).

Рассматриваемый документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых единиц (в нашей системе все операции, связанные с поставщиками, располагаются в блоке «Закупки»).

Он генерируется двумя способами:

• На базе «Приобретения товаров и услуг»;
• Из АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».

Процесс оформления отгрузки возвращаемых единиц зависит от того, с какого склада оформляется их возврат:

• Неордерный склад;
• Ордерный склад (в примерах рассматривается без использования помещений и ячеек).

С неордерного склада реальное списание происходит после проведения. На ордерном складе проведенный возврат является указанием для отгрузки через «Расходный ордер на товары».

• Возврат товаров поставщику;
• Возврат товаров комитенту.

При указании источника информации о закупке в «Возврате товаров поставщику» товар поставщику должен быть возвращен в том же качестве, в котором он был оприходован (иначе система не даст провести документ). Здесь нам поможет функциональная опция «Качество товаров», которая позволит переводить товар «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров»).

Если есть необходимость вести аналитику по браку, то возврат конкретному поставщику может быть заполнен номенклатурами с измененным качеством без указания исходных данных закупки.

Пошаговая инструкция* по реализации возврата из документа закупки на неордерном складе

*Рассматривая процесс пошагово, исходим из того, что в системе заведен справочник номенклатуры, справочник складов (ордерный/неордерный), справочник контрагентов и организаций. Соответственно, эти операции будут пропущены. Операции будут приводиться на примере оптовых складов в системе.

Первое – открыть «Приобретение товаров и услуг» из журнала закупки. Далее – «Ввести на основании» и выбрать нужный нам вид.

Шапка наполняется всеми реквизитами из документа-основания.

Наполняется всеми товарами из документа-основания. При необходимости можно изменить их количество, удалить строки. В данном примере в возврате возвращается 1 позиция из 3, в кол-ве 1 шт.

Цена заполняется автоматом из документа-основания. При необходимости, ее можно скорректировать в большую или меньшую сторону.

Доставка заполняется самостоятельно: выбираем правильный вариант доставки, в зависимости от способа заполняются реквизиты доставки (так же, как и в «Заказ поставщику»).

Автоматом заполнится из документа-основания. Если надо, дозаполняются поля.

Принимаем наш документ, нажатием на соответствующую пиктограмму.

Важно! Возврат может оформляться с указанием источника информации о поставке или без этого.

Система сверяет количество и наименование номенклатур по документу закупки, поэтому если нужно добавить товар в возврат, который не приходил по указанному в нем ранее документу закупки, надо выбрать товар и другой документ закупки вручную. Система проверит по данной номенклатуре закупки и предложит их для заполнения. Здесь же возможно добавление товара без указания закупки.

Второй путь – через нажатие «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений». Система автоматом выберет для заполнения отбор по контрагенту, складу и организации. Отбор не настраивается пользователем. Для отображения списка закупок надо поставить период и нужную номенклатуру, пометив их галочками, далее нажать «Перенести в документ».

Отчет «Ведомость товаров на складах» выглядит следующим образом:

Расшифруем отчет по выделенной ячейке (правой кнопкой мыши в колонке «Расход» – 1 шт. «Расшифровать»-«Регистратор»-«Выбрать»:

Создание из закупок (отгрузка производится со склада брака)

Здесь все шаги аналогичны предыдущему описанию, с одним отличием – надо выбрать склад брака.

Пользователю необходимо знать, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Система не даст провести документы с количеством, превышающим доступный остаток на складе брака, либо с номенклатурой, отсутствующей на складе.

Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

Формирование из АРМ: «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам»

Переходим в АРМ и, нажав «Создать», выбираем вид операции (здесь – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» следует разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).

Шапка:

• Дата заполняется текущим значением автоматически;
• Организация – пользователь указывает «руками» из списка всех организаций;
• Поставщик – выбирается пользователем из списка всех контрагентов, либо из последних (подсвеченных) поставщиков, с которыми работал пользователь;
• Контрагент – может быть проставлен автоматом, но если у поставщика в базе заведено несколько контрагентов, система предложит того, который чаще всего используется, при необходимости можно выбрать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика;

• Соглашение – следует выбрать из списка действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. Если соглашения не используются, то поле остается пустым. Если в настройках системы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не будет высвечиваться в документе;
• Договор – необходимо выбрать договор из списка действующих с данным контрагентом. Вид договора будет виден по виду операции. Соответственно, при выборе операции «Возврат поставщику» в списке договоров высветятся договоры с поставщиком. При выборе операции «Возврат комитенту» в списке договоров высветятся договоры с комитентом;
• Склад – с которого будет произведена отгрузка, выбираем из справочника. Наличие товара на определенном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;
• Компенсация* – можно оформить один из двух вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.

*Выбор компенсации по документу будет активен после наполнения табличной части.

При выборе варианта «Вернуть ДС» документ возврата станет самостоятельным объектом расчетов, по которому появится лолг поставщика. На его базе можно сформировать документы поступления ДС с операцией возврата.

«Оставить в качестве аванса» здесь означает, что сумма возврата становится «свободным» выплаченным авансом, который будет доступен при регистрации зачета оплаты в документах закупки.

Важно! При создании возврата по документу закупки поле «Компенсация» становится недоступно для переключения.

Чтобы выбрать нужный вариант компенсации, необходимо нажать на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» и в появившемся окне убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, затем ОК).

После этого появится возможность переключить вариант компенсации. При удалении объекта расчетов, долг будет равен 0.

Товары можно заполнить вручную, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но проще и удобней заполнить по кнопке «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений» (схему заполнения см. выше).

Доставка: Раздел «Доставка» заполняется самостоятельно, выбирается нужный способ доставки, заполняются в зависимости от способа реквизиты доставки (аналогичным образом, как и в документе «Заказ поставщику»).

Здесь автоматом проставляются данные из документа-основания. Если понадобится, поля дозаполняются «руками».

Проводим документ нажатием на соответствующую иконку.

Схема работы аналогичная предыдущей, и пример отображает настройку системы создания ордеров после создания накладной. Соответственно, чтобы отразить приход на склад, следует сначала провести «Приобретение товаров и услуг», а после в АРМ «Склад и Доставка»-«Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».

Чтобы создать интересующий нас возврат, следует воспользоваться одним из описанных способов, провести его, а затем уже принятый возврат использовать как основу на создание расходного товарного ордера.

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия нашего возврата и до создания и принятия «расходника»:

Теперь создадим «Расходный ордер на товары» по кнопке «Создать ордера» в АРМ «Отгрузка товаров со склада».

Далее следует выбрать, по каким распоряжениям требуется создать расходный ордер – по всем распоряжениям, либо по выделенному, и нажать ОК. Он будет создан, проведен автоматом и появится в нижнем поле нашего рабочего места.

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия «расходника»:

Рассматриваемый ордер проводит кладовщик, а также заполняется информацией по количеству и наименованиям, путем настройки «НСИ и администрирование».

Могут быть указаны различные варианты настроек формирования расходных ордеров.

Соответственно, если в расходнике кладовщик поправил количество отгружаемого товара, то такой возврат станет висеть в списке распоряжений на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходника «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на базе нашего документа.

При возвращенном товаре продавцу, бухгалтер должен составить правильную документацию и указать это в налоговом учете. На обратную реализацию, применяется счет – фактура.

Возврат товара может осуществляться при получении товара, так и после него. Для возврата используют программу 1 С 8 .

Когда происходит возврат?

• Возврат возможен, в случае, когда торговец не предоставил покупателю, соответствующие документы;
• Несоответствие изделий при получении;
• Плохое качество товара;
• Плохая или неправильная обертка;
• Несоответствие количества изделий.

В каком случае осуществляется обратная реализация?

Реализация, оформляется тогда, когда покупателем не были предъявлены претензия и требования по возвращению товара. Такой возврат товара, считается – простая реализация. Покупателем, должна быть оформлена накладная об отгрузке товара.

Реализация облагается НДС, то есть покупатель должен оплатить НДС и выписать счет – фактуру для организации по возврату.

Документальное оформление возврата товар

Покупатель должен предъявить паспортные данные, указать причину возврата и запрашиваемую сумму за товар. К заявлению должен быть приложен чек. Отсутствие чека – это не причина не возвращать стоимость купленного товара, сумма возвращается в любом случае.

На покупателя составляется накладная о приеме товара, которая должна содержать все личные данные покупателя, может составляться произвольно.
По возврату товара сразу, деньги возвращаются из кассы, если расчет проводился наличными деньгами.

В случае, если клиент возврат потребовал позже, то оформляется расходный кассовый ордер и оформляется запись в кассовом журнале.

При расчете банковской картой, деньги перечисляются на карту покупателя, наличные в этом случае выдавать запрещено.

Оформление возврата товара от покупателя

Для того чтобы возвратить товар от покупателя, должна быть осуществлена, следующая документация:

Действия покупателя:

• Покупатель должен составить акт о возврате.
• Документ с претензией на возврат.
• Покупателем продавцу, возвращается полностью товар.

Что делать, когда товар оплачен?

• Когда товар доставляется покупателю, то в договор должен быть уже включен НДС , как только товар возвращен, НДС вычитается по возвращенному товару.
• При оплаченном товаре, возвращенном назад, в бухгалтерии, используется программа 1C8 , документ оформляется в разделе «Поступление товара и услуг», в закладке «Покупка». Закладка «Покупка», находится в меню или на рабочем столе.
• При получении счета – фактуры от покупателя , документация ведется на основании полученной счет – фактуры.
• В случае, когда покупателем счет – фактура не была предоставлена, фирма сама выставляет корректировочную счет – фактуру. Выставляется такой счет, тогда когда покупатель не был поставлен на учет или покупатель не является налогоплательщиком. Покупатели, не оплачивающие налог, не должны предоставлять счет – фактуру.
• При заключении длительного договора с покупателем , который подразумевает дальнейшую поставку товара, то оплата становиться в аванс.
• Следующий этап – это работа с авансом от покупателя, для зачтения денег составляется новый договор. Составляется авансовый счет – фактура и делаются проводки ДТ 76АВ – КТ68 .
• Бракованный товар, возвращается в 1С 8.2. Для этого заходим в закладку «Покупка», находим ячейку «Возврат товара поставщику», оформление документа, делается на основании веденной документации «Поступление товаров и услуг». Для этого заходим в журнал, нажимаем на ячейку «Действия», далее ячейка «на основании», пиктограмма – стрелка.
• Налог, связанный с утилем некачественной продукции и ее возвратом, не платится.
• При возврате товара белорусскому поставщику , подается уточненная декларация о бракованном товаре и уменьшении НДС. НДС восстанавливается в декларации, где бракованные товары были списаны.
• При отгрузке товара иностранному продавцу , в акте должны быть указаны все браки, как только товар вывезен из страны. Компания вправе потребовать возврат уплаченной таможенной пошлины, для этого на руках должна быть декларация о подтверждении реэкспорта.

Автоматическое оформление оплаченного товара

Счет – фактура, фиксируется автоматически, поэтому необходимо оформить документ на «поступление на расчетный счет» с указанием «возврат от поставщика». Такой тип документации помогает в формировании проводки.
Проводки при оплаченном товаре.

Проводки формируются на основании предоставленной документации с реквизитами. Сделать новые изменения при формировании проводков нельзя. Несколько проводков, объединяются в операцию, в окне, которой, также изменить ничего нельзя.

Есть два вида документации проводок:

• Проведенные – проводки в журнале имеют обозначение в виде значка.
• Непроведенные – документ без проводков, если проведение хозяйственных операций не будет проведено, то в этом случае, правой кнопкой, вызывается команда «сделать не проведенным», происходит снятие галочки. Когда галочка снята – это означает, что документ без проводок и их надо включить.

В проводках должно быть указание проведенных операций (наименование операции) по возврату, например:

Сумма	Дебет	Кредит	Наименование операции
20000	41	60	Товар от поставщика принят к учету
3600	19	60	Выделение НДС из стоимости
23600	60	51	Перечисление оплаты за товар поставщику
23600	76	60	Принятие претензии на возврат от покупателя
-20000	41	60	Сторнирование операций по поставке
-3600	90/2	41	Сторнирование операций по НДС
23600	51	60	Возврат денежных средств

Если товар не оплачен:

• При оплаченном товаре, в программе 1С7, следует использовать функцию «ввести на основании», кнопкой мыши найти документ на возврат, один клик на правую кнопку мыши и выбрать «ввести на основании».
• При возвращении еще не оплаченного товара , вся документация проводится, используя» журнал возврата», предоставляется ссылка» ППР», таким образом, уменьшается долг.

Проводки при неоплаченном товаре

Если товар был получен бракованный, то покупатель не обязан ставить его на учет, соответственно проводок никаких не будет.

Если товар качественный, но требуется возврат, то он оформляется, как реализация. Данная операция должна облагаться НДС по ст.146 РФ.

Как составляется акт сверки взаиморасчета?

Для того чтобы сверить акт взаиморасчета, делаем следующее:

• Выбираем меню «Продажа».
• Нажимаем кнопку «Добавить» (добавляем новый документ с указанием периода).
• Выбираем контрагента.
• Выбираем валюту и договор , которому должно уделиться особое внимание, чтобы он был составлен правильно. В справочнике, определяется нужный вам договор.
• Заходим в первую вкладку и заполняем , нажав на ячейку «Заполнить по данным организации». Происходит автоматическое заполнение документа.
• Внизу документа по необходимости в ячейке заполняются «остатки».
• При нажатии на вторую вкладку «По данным контрагента» заполнение происходит автоматически.
• Третья вкладка отвечает за бухгалтерские счета , данные которых, будут указываться в документации.
• После всех проведенных операций , заходим на вкладку «дополнительно», здесь указывается представительное лицо от организации, указываются все личные данные и подпись.

Если срок годности товара истек

При возращении товара с истекшим сроком годности, товар подлежит утилизации. Такой товар может списываться в расходы, только если он предусмотрен на списание правовыми – нормативными органами. При отсутствии такового, списывать в расходы – не рекомендуется.

В силу определенных обстоятельств, случаются ситуации, когда нужно вернуть товар поставщику. В зависимости от того был ли товар, который возвращают, оплачен или нет, приняты ли ТМЦ к учету, делают бухгалтерские проводки. Также стоит выделить моменты, связанные с возвратом качественных и некачественных товаров.

Гражданским законодательством установлены случаи, когда товар может быть возвращен поставщику. При возврате товаров надлежащего качества: он оформляется в виде обратной продажи. Для этого делают проводку

• Дебет Кредит 41.

Возврат товаров ненадлежащего качества

Когда возвращают товар ненадлежащего качества, либо поставка не соответствует условиям договора купли-продажи, нужно учитывать было ли принятие к учету.

Если товар получен, но еще не принят на учет и не оплачен поставщику (брак обнаружен в момент отгрузки/приемки), его учитывают по дебету забалансового счета 002.

Когда неудовлетворительное качество товаров обнаруживают после постановки на учет, поставщику предъявляется претензия, а возврат оформляется:

• Дебет 76 Кредит () – возврат товаров, приобретенных по покупной стоимости.
• Дебет 76 Кредит () – возврат товаров, по продажным ценам. За этой проводкой нужно сторнировать . Делают «красную» проводку: Дебет 76 Кредит 42.
• Дебет 76 Кредит – списание НДС по приобретенным товарам, которые возвращаются поставщику, еще не принятого к вычету.
• Дебет 76 Кредит 68 НДС – восстановление ранее принятого к вычету НДС по товарам, которые возвращаются к поставщику.

К 76 счету открывают субсчета и по расчетам по претензиям в рублях и в иностранной валюте соответственно.

Пример

При приемке товаров было обнаружено, что партия, стоимостью 58 000 руб. бракованная. Товар не был оплачен.

Проводки:

От поставщика приняты товары в количестве 15 шт. по предоплате на сумму 800 руб. (НДС 9122). ТМЦ были оприходованы, получен вычет по НДС. В последствии выяснилось, что 3 единицы были бракованные.

Проводки:

Счет Дт	Счет Кт	Описание проводки	Сумма проводки	Документ-основание
			800	Платежное поручение
41		Товары приняты на учет	50 678	Товарная накладная
		Учтен НДС	9122	Товарная накладная
68 НДС		НДС принят к вычету	9122	Счет-фактура
		Некачественные товары возвращены поставщику	10 135,60
	68 НДС		1824,	Претензия поставщику, Товарная накладная
		Регистрация счета-фактуры на возврат	11960	Счет-фактура
		Акт сверки взаиморасчетов по претензии	11960	Акт сверки
		Возврат денег за некачественный товар	11960	Выписка банка

Проводки по возврату поставщику в 1С 8.3 и 8.2

Данная операция оформляется в 1С одноименным документом — «Возврат товара поставщику», который в интерфейсе расположен на вкладке «Покупки и продажи». Документы выглядит следующим образом:

Для проведения в шапке необходимо указать какому поставщику, по какому договору и с какого склада будет возвращаться товар. В табличной части «Товары» необходимо указать номенклатурные позиции, их количество и цену возврата.

Также дополнительно необходимо указать счета учета — номенклатуры (в табличной части товаров) и расчетов.